Краткая информация icon

Краткая информация



НазваниеКраткая информация
Дата конвертации06.12.2012
Размер256,77 Kb.
ТипРешение
источник



Краткая информация

по основным параметрам местного бюджета на 2012-2014 годы



Местный бюджет – это централизованный денежный фонд, формируемый за счет поступлений, определенных Бюджетным кодексом Республики Казахстан, и предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов города республиканского значения, столицы, подведомственных им государственных учреждений и реализаций государственной политики в соответствующей административно-территориальной единице.


^ Местный бюджет города республиканского значения, столицы утверждается решением маслихата города республиканского значения, столицы




^ С 2009 года в РК разрабатывается бюджет на трехлетний период.



Решение маслихата города Астаны «О бюджете города Астаны на 2012-2014 годы» было сформировано на основе базового прогноза макроэкономических показателей на 2012-2016 годы и реализовано постановлением акимата города Астаны «О реализации решения маслихата города Астаны от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV «О бюджете города Астаны на 2012-2014 годы» от 20 декабря 2011 года № 114-68.

В соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан бюджет города Астаны уточнялся 2 раза решениями маслихата города Астаны от 28 марта 2012 года № 8/2-V и от 31 августа 2012 года № 61/8-V.



^ Табл. 1


Основные параметры местного бюджета на 2012-2014 годы


млрд. тенге


Наименование

2012 год

2013год

2014 год

Утверж. бюджет

Уточн. бюджет

Утверж. бюджет

^ Утверж. бюджет

Поступления, в том числе:

260,9

297,4

192,9

162,3

% к ВРП

12,4

11,9

7,2

5,6

1. Доходы, из них:

235,9

259,5

185,0

161,4

^ Налоговые поступления

80,1

90,4

84,0

87,1

Неналоговые поступления

0,2

1,7

0,2

0,2

Поступления от продажи

основного капитала

8,2

10,2

16,8

2,4

Поступления трансфертов из РБ

147,4

157,2

84,0

71,7

2. Погашение бюджетных кредитов


0,9


1,6


0,9



0,9


3. Поступление займов

5,8

6,4

-

-

4. Субвенции из республиканского бюджета

18,3

18,3

6,9

-

5. Остатки бюджетных средств на начало финансового года

-

11,6

-

-

Расходы

260,9

297,4

192,9

162,3

% к ВРП

12,4

11,9

7,2

5,6

Справочно:













Объем ВРП

2 107,2

2 497,1

2 689,4

2 909,6

ВРП – это совокупная стоимость конечных товаров и услуг, созданных внутри страны, в рыночных ценах.




Субвенции – это бюджетные средства, передаваемые из республиканского бюджета местным бюджетам.



График 1


Расходы бюджета города Астаны по сферам:


Утвержденный бюджет 2012 года Уточненный бюджет 2012 года


Расходы местного бюджета на 2012–2014 годы направлены на реализацию мероприятий, вытекающих из Посланий Главы государства народу Казахстана.




^ Табл. 2

Основные социальные показатели в 2012 году, принятые Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2012 - 2014 годы»

от 24 ноября 2011 года № 496-IV


Показатели

2012 г.

Прожиточный минимум

17 439

Минимальный размер пенсий

17 491

Размер государственной базовой пенсионной выплаты

8 720

Минимальный размер заработной платы

17 439

Месячный расчетный показатель (МРП)

1 618



^ Расходы местного бюджета на социальную сферу

Бюджет города Астаны является социально ориентированным. В уточненном бюджете города Астаны 29,5% (или 87 767,0 млн.тенге) бюджетных средств от общего объема бюджета города Астаны (297 432,3 млн.тенге) направлены на социальную сферу.


На социальную помощь и социальное обеспечение:

млн.тенге

Наименование

2012 год

2013 год

2014 год

Уточненный бюджет на сферу социального обеспечения

6 360,9

4 815,7

5 089,9

в т.ч. на строительство и реконструкцию объектов соц.обеспечения

5,5

0

0


По Управлению занятости и социальных программ проводится:

- социальная реабилитация одиноких престарелых и инвалидов, а также лиц, без определенного места жительства в медико-социальных учреждениях столицы Основные направления деятельности медико-социальных учреждений - предоставление необходимых социально-бытовых услуг пенсионерам, инвалидам, нуждающимся в постороннем уходе, детям с ограниченными возможностями, осуществление мероприятий, направленных на социально-бытовую и трудовую реабилитацию инвалидов, создание благоприятных условий жизни, приближенных к домашним, оказание социально-бытовой помощи, содействие в получении государственной социальной, медицинской, консультативной и иной помощи;

- реализуется комплекс мер в рамках Программы занятости в целях улучшения ситуации на рынке труда, роста занятости населения и сокращения безработицы;

- оказывается адресная социальная помощь; жилищная помощь; предоставляются государственные пособия на детей до 18 лет;

- оказывается социальная поддержка инвалидов;

- из бюджета города оказывается социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов более 20 видов. Социальная помощь оказывается в виде предоставления бесплатных услуг (зубопротезирование, санаторно – курортное лечение, перевозка инвалидов, подписка), в форме денежных выплат (компенсации на приобретение твердого топлива, к праздничным и знаменательным датам, выпускникам общеобразовательных школ для оплаты обучения в ВУЗах; лицам, имеющим особый статус; лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию) и в виде освобождения от оплаты проезда на маршрутах городского пассажирского транспорта.


На образование:

млн.тенге

Наименование

2012 год

2013 год

2014 год

Уточненный бюджет на сферу образования

36 506,8

23 757,8

21 864,2

в т.ч. на строительство и реконструкцию объектов образования

10 170,8

5 671,0

3 463,4


Бюджет на 2012-2014 годы по Управлению образования города Астаны направлен на охват детей дошкольным воспитанием и обучением, обеспечение доступности качественного школьного образования, охват детей специальными образовательными программами в коррекционных организациях. Для обеспечения качественного образования в столице предусмотрены меры по повышению квалификации педагогических кадров, по материально-техническому оснащению и капитальному, текущему ремонту объектов образования. А также предусмотрено предоставление учебников в пользование льготным категориям детей и бесплатное питание всех учащихся начальных классов общеобразовательных школ.

Кроме того, в целях реализации мероприятия по снижению числа правонарушений среди подростков, случаев наркомании и алкоголизма в бюджете предусмотрены средства на дополнительное образование детей, которое направлено на обеспечение охвата детей детско-юношескими спортивными школами, спортивными кружками. Также предусмотрены средства на устройство детей-сирот в специализированные организации образования. Вместе с тем, предусмотрены средства на создание условий для приобретения молодежью и взрослым населением профессионального образования.

Сеть организаций города Астаны, подведомственных ^ Управлению образования, состоит из: 65 детских садов, 8 детских мини-центров, 68 школ, 2 казахско-турецких лицеев, 1 школа для одаренных детей, 1 вечерняя школа, 4 колледжа, 7 профессиональных лицеев, 3 Центра психолого-медико-педагогической коррекции, 2 реабилитационного центра, 1 детский дом, 1 приют для несовершеннолетних, 1 школа-интернат, 1 Детская деревня семейного типа, 1 Центр информатизации, 1 Центр адаптации населения и охват дополнительным образованием детей представляется новым Дворцом школьников и 12 организациями.


На здравоохранение:

млн.тенге

Наименование

2012 год

2013 год

2014 год

Уточненный бюджет на сферу здравоохранения

31 501,1

18 350,3

15 293,3

в т.ч. на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения

9 866,3

3 871,9

151,0


Сеть медицинских организаций города Астаны, подведомственных ^ Управлению здравоохранения представлена 23 медицинскими организациями в том числе: 4 стационарными с коечным фондом 1 006 коек, 11 амбулаторно-поликлиническими организациями (8 поликлиник , 1 учебно-практический центр семейной медицины «Демеу», 1 Центр профилактики и борьбы со СПИД,1 Учебно-клинический центр «Стоматология); 1 городской станцией скорой медицинской помощи, 5 прочими организациями и 2 образовательными медицинскими организациями.

Увеличение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи предусмотрено с учетом:

- послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана «Построим будущее вместе», где особое внимание уделено профилактике и повышению качества ПМСП;

- разукрупнением территориальных участков (педиатрических, терапевтических, акушерских, фтизиатрических) в соответствии с утвержденными нормативами и увеличением количества обслуживаемого населения;

- увеличение пролеченных больных, врачебных посещений, объемов вспомогательных служб исходя из ожидаемого исполнения государственного заказа 2011 года и прироста населения;

- обеспечение в соответствии с приказом МЗ РК «Об утверждении Перечня видов заболеваний отдельных категорий населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и специализированные продукты детского и лечебного питания отпускаются по рецептам бесплатно», кроме того, в Перечень внесены дорогостоящие жизненно-важные препараты, крайне необходимые для лечения отдельных категорий населения.

При планировании бюджета на оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и составлении расчетов применены действующие нормативы, установленные нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, прогнозные показатели на планируемый год (определенными на основе показателей работы организаций здравоохранения за последние несколько лет в динамике) и по каждой специфике экономической классификации расходов бюджета Республики Казахстан.

Планируется размещение государственного заказа на оказание медицинских услуг на ориентировочное прикрепленное население в количестве 737 651 человек, исходя из следующих тарифов: подушевой норматив 270 тенге на прикрепленного жителя, консультативно-диагностическую помощь по 201 тенге.

Количество штатных должностей определены в соответствии со штатными нормативами, утвержденными приказами Министра здравоохранения Республики Казахстан, с учетом обязанностей и объема работы медицинской организации и его подразделений.

При расчете затрат на лекарственное обеспечение учитывались расходы на медикаменты, медицинский инструментарий, средства медицинского назначения, перевязочные средства, а также на реактивы и расходные материалы, необходимые для проведения диагностических услуг (исследований), дезинфекционные средства, пленки для рентгеновских снимков и т.п.

В соответствии с утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2009 года № 2136 «Перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи » лекарственное обеспечение в организациях оказывающих помощь, дневных стационарах, стационарах на дому осуществляются в соответствии с лекарственными формулярами, утверждаемыми руководителями данных организаций на основе Списка основных (жизненно важных) лекарственных средств.


На культуру, спорт, туризм и информационное пространство:

млн.тенге

Наименование

2012 год

2013 год

2014 год

Уточненный бюджет на сферу культуры, спорта и туризма

13 398,2

7 881,5

8 229,8

в т.ч. на строительство и реконструкцию объектов культуры и спорта

1 333,2

177,0

189,4


Бюджет на 2012-2014 годы по Управлению культуры города Астаны направлен на реализацию государственной политики в области обеспечения культурного досуга населения и музыкального искусства народов, населяющих РК, проведение фестивалей, смотров, конкурсов, новогодних мероприятий, юбилейных и памятных дат и других культурно- массовых мероприятий. Кроме того, на сбор и сохранение памятников материальной и духовной культуры народа, на обеспечение сохранности историко-культурного наследия, укрепление материально-технической базы и на проведение театрально-зрелищных мероприятий, постановок, спектаклей, организация гастролей. Вместе с тем средства местного бюджета направлены на широкомасштабное привлечение читателей к литературе, обеспечение стабилизации и развитие сети библиотек, формирование и хранение книжного фонда.

Сеть организаций города Астаны, подведомственных ^ Управлению культуры, состоит из: 23 библиотек, 4 музеев, 6 театров, 1 Тәуелсіздік сарайы, 1 Дворца мира и согласия, 1 Центрального концертного зала «Қазақстан», 1 Государственной филармонии, 1 Жастар сарайы, 1 Столичного цирка.

Бюджет на 2012-2014 годы по ^ Управлению туризма, физической культуры и спорта города Астаны направлен на создание условий для развития туристкой отрасли, привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и массовым спортом, подготовка спортивного резерва и спортсменов международного класса.

Основными стратегическими направлениями развития спорта является формирование здорового образа жизни, повышение конкурентоспособности столичных спортсменов, развитие спортивной инфраструктуры, становление города Астаны как международного туристского центра с развитой системой сервиса и инфраструктуры.

Разрабатывается и обеспечивается реализация городских программ, производится подготовка команд города по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях, осуществляется постоянное развитие физической культуры и спорта, подготовка юных спортсменов - резерва и потенциала будущей основной команды, формирование и воспитание спортивного духа и культуры, культивирование различных видов спорта.

За счет финансирования рассчитывается проведение дополнительных учебно-тренировочных сборов, приобретение и оснащение необходимых принадлежностей и средств для увеличения условий и качества подготовки настоящих и будущих спортсменов, развитие профессионального спорта, участие в различных видах и уровней проведения соревнований, турниров и чемпионатов.

Сеть организаций города Астаны, подведомственных ^ Управлению туризма, физической культуры и спорта, состоит из: 11 детско-юношеских школ, 1 теннисного корта, 1 футбольного стадиона, 1 конькобежного стадиона, 1 центра подготовки олимпийского резерва, 10 спортивных клубов.

Бюджет на 2013-2015 годы по ^ Управлению энергетики и коммунального хозяйства города Астаны, направлен на функционирование системы водоснабжения и водоотведения города выделенные средства предусмотрены на поддержание рабочего состояния канала имени Каныша Сатпаева, а также на перекачку ливневых стоков города.

Вместе с тем, ^ Управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны в рамках текущего бюджета, запланированы средства на проведение текущего ремонта дорог, организация пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям, в рамках безопасности дорожного движения предусматривается установка активных пешеходных знаков, информационных щитов «Школа», светофорных объектов, а также, нанесение дорожных разметок.

Кроме того, во исполнение поручений Главы государства на развитие ^ Модернизации жилищно-коммунального хозяйства планируется произвести различные виды ремонта многоквартирных жилых домов на условиях срочности и возвратности по 49 объектам.


Информация об

исполнении бюджета города Астаны
^

за 1 полугодие 2012 года




В уточненном бюджете города на 2012 год предусмотрено поступление доходов в сумме 265 930,9 млн.тенге.

Объем скорректированного бюджета составил 288 184,4 млн.тенге или с увеличением в сравнении с уточненным бюджетом на 22 253,4 млн.тенге, в связи с произведенной корректировкой бюджета.

Исполнение поступлений местного бюджета за 1 полугодие 2012 года приведена в таблице 1.


^ Таблица 1


Исполнение поступлений местного бюджета

за 1 полугодие 2012 года



млн.тенге




План

Факт

Отклонение

Исполнение поступлений к плану на отчетный период, в %

Поступления

143 771,6

147 725,7

3 954,0

102,7

Доходы

142 315,6

145 570,2

3 254,5

102,3

Налоговые поступления

40 987,1

45 230,4

4 243,3

110,4

Неналоговые поступления

94,2

1 158,5

1 064,2

1 229,2

Поступления от продажи основного капитала

5 986,6

3 933,6

- 2 053,0

65,7

Поступления трансфертов

95 247,7

95 247,7




100,0

Погашение бюджетных кредитов

12,5

712,0

699,5

5 695,7

Поступление займов

1 443,5

1 443,5




100,0



По состоянию на 1 июля 2012 года при плане 142 315,6 млн.тенге фактически поступило в бюджет города доходов в сумме 145 570,2 млн.тенге или 102,3%, в том числе по:


  1. налоговым поступлениям – 45 230,4 млн.тенге или 110,4% к плану в сумме 40 987,1 млн.тенге, или с перевыполнением на 4 243,3 млн.тенге. Основное перевыполнение плановых показателей образовалось за счет поступлений индивидуального подоходного налога – 1 985,0 млн.тенге, социального налога – 948,6 млн.тенге и налога на собственность – 909,0 млн.тенге, в результате улучшения администрирования налогоплательщиков.




  1. неналоговым поступлениям – 1 158,5 млн.тенге при плане 94,2 млн.тенге или с перевыполнением на сумму 1 064,2 млн.тенге. Основное перевыполнение плановых показателей образовалось за счет поступлений штрафов, пени, санкции, взысканий налагаемых государственными учреждениями, финансируемыми государственного бюджета – 570,4 млн.тенге и прочих неналоговых поступлений – 305,5 млн.тенге.




  1. поступлениям от продажи основного капитала – 3 933,6 млн.тенге или 65,7% к плану в сумме 5 986,6 млн.тенге, в том числе по:

поступлениям от продажи гражданам квартир – 2 356,2 млн.тенге,

поступлениям от продажи земли и нематериальных активов – 1493,7 млн.тенге.

Неисполнение плана по поступлениям от продажи гражданам квартир в сумме – 2682,0 млн.тенге связано с несвоевременной сдачей объектов жилья, реализуемых в рамках Государственной программы жилищного строительства.


  1. поступлениям трансфертов – 95 247,7 млн.тенге или 100,0% к плану.


По состоянию на 1 июля т.г. средства, выделенные бюджету города Астаны из резерва Правительства Республики Казахстан, поступили в сумме 7 826,9 млн.тенге или 100% к плану.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления в бюджет за первое полугодие приведены в таблице 2.


^ Таблица 2

Поступления местного бюджета за 1 полугодие 2012 года


по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

млн.тенге




Факт 1 полугодия 2011 года

Факт 1 полугодия 2012 года

отклонение

Темп роста, %

Поступления

135 057,7

147 725,7

12 668,0

109,4

Доходы

134 349,0

145 570,2

11 221,1

108,4

Налоговые поступления

37 358,7

45 230,4

7 871,7

121,1

Неналоговые поступления

984,6

1 158,5

173,9

117,7

Поступления от продажи основного капитала

2 899,4

3 933,6

1 034,2

135,7

Поступления трансфертов

93 106,3

95 247,7

2 141,4

102,3

Поступление по погашению бюджетных кредитов

12,5

712,0

699,5

5695,7

Поступление займов

696,1

1 443,5

747,4

207,4


Уточненным бюджетом на расходы бюджета города предусматривалось 284 836,7 млн.тенге. Скорректированный объем расходов составил 307 090,1 млн.тенге, в том числе по состоянию на 1 июля т.г. – 151 026,1 млн.тенге, из которых использовано 144 409,2 млн.тенге или 95,6%.

Сумма неосвоения по бюджету составила 6 617,0 млн.тенге или по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 10 853,0 млн.тенге.







В 1 полугодии 2012 года местным исполнительным органам были выделены целевые трансферты на сумму 78 571,3 млн.тенге, которые освоены на 74 364,6 млн.тенге, или 94,6%. (Таблица 3)

^ Таблица 3

Информация об освоении целевых трансфертов, выделенных


из республиканского бюджета по состоянию на 1 июля 2012 года

млн.тенге

Наименование

План на

2012 год

План на

1 июля 2012 года

Исполнено

%

исполнения

Министерство внутренних дел Республики Казахстан, в том числе:

124,7

59,3

31,9

53,8

^ Текущие программы

124,7

59,3

31,9

53,8

Министерство культуры и информации Республики Казахстан, в том числе:

17 304,4

16 018,6

15 837,0

98,9

^ Текущие программы

1 285,8










Программы развития

16 018,6

16 018,6

15 837,0

98,9

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, в том числе:

1 556,0

449,9

449,3

99,9

^ Текущие программы

1 556,0

449,9

449,3

99,9

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, в том числе:

293,1

92,2

68,5

74,2

^ Текущие программы

248,1

92,2

68,5

74,2

Кредиты

45,0










Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, в том числе:

20 895,6

14 796,8

13 811,9

93,3

^ Программы развития

20 895,6

14 796,8

13 811,9

93,3

Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан, в том числе:

1 482,6

590,3

572,9

97,0

^ Текущие программы

332,8

235,4

235,4

100,0

Программы развития

1 149,8

354,9

337,5

95,1

Министерство образования и науки Республики Казахстан, в том числе:

12 182,5

5 396,1

4 761,1

88,2

^ Текущие программы

4 1080,8

2 367,7

1 969,4

83,2

Программы развития

8 073,7

3 028,4

2 791,7

92,2

Министерство здравоохранения Республики Казахстан, в том числе:

14 728,3

7 240,7

7 207,6

99,5

^ Текущие программы

5 344,8

2 601,4

2 568,3

98,7

Программы развития

9 383,5

4 639,3

4 636,3

100,0

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан, в том числе:

60 792,8

22 335,6

22 333,5

100,0

^ Программы развития

60 792,8

22 335,6

22 333,5

100,0

Генеральная прокуратура Республики Казахстан, в том числе:

3 000,0

1 396,0

1 233,2

88,3

^ Программы развития

3 000,0

1 396,0

1 233,2

88,3

Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в том числе:

31 254,6

10 195,5

8 057,6

79,0

^ Текущие программы

521,6

265,9

265,9

100,0

Программы развития

24 391,7

8 486,1

7 243,8

85,4

Кредиты

6 341,3

1 443,5

547,9

38,0

Итого

163 614,5

78 571,2

74 364,6

94,6


По состоянию на 1 июля 2012 года фактически сложился профицит бюджета в сумме 4 487,7 млн.тенге.


__________________________________________________________







Похожие:

Краткая информация icon«наука в центральной россии» Российская Федерация, г. Тамбов, 8 октября 2012 г. (краткая информация)
Участие в Конференции – дистанционное (заочное). Рабочий язык Конференции – русский
Краткая информация iconКраткая информация
Казахстан, и предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов города республиканского...
Краткая информация iconКраткая информация
Казахстан, и предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов города республиканского...
Краткая информация iconКраткая информация по основным параметрам бюджета города Усть-Каменогорска на 2012-2014 годы
С 2009 года бюджет разрабатывается на трехлетний период. Бюджетная политика направлена на повышение эффективности и результативности...
Краткая информация iconкраткая информация 1 Сведения о кандидате
Усз). Приведите первоначальную предварительно предложенную Глобальным фондом схему распределения средств и (при необходимости) схему...
Краткая информация iconКраткая информация по основным параметрам бюджета города Усть-Каменогорска на 2013-2015 годы
Решениями сессий городского маслихата от 15 февраля 2013 года №14/3-v и от 30 апреля 2013 года №17/3- V утверждены внесения изменений...
Краткая информация iconНовости 11. 10г. Заголовок: Болдинская осень поэта Краткая аннотация
Краткая аннотация: 4 ноября 2010 года по инициативе кафедры общего языкознания и перевода в Западно-Казахстанском государственном...
Краткая информация iconЖаңалықтар Заголовок: Ресей халықтар достығы университетіндегі ғылыми тағылымдама Краткая аннотация
Краткая аннотация: 2010 жылдың 21 қараша – 3 желтоқсан аралығындағы М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің...
Краткая информация iconКраткая информация по основным параметрам бюджета города Усть-Каменогорска на 2013-2015 годы
Бюджет города Усть-Каменогорска на 2013-2015 годы был сформирован в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан на основе...
Краткая информация iconИнформация о нагрузке учителей
Информация об учебных кабинетах (оснащенность дидактическим материалом, наглядность, тсо)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы