Методические рекомендации по разработке Стратегических планов государственных органов Республики Казахстан Общие положения icon

Методические рекомендации по разработке Стратегических планов государственных органов Республики Казахстан Общие положения



НазваниеМетодические рекомендации по разработке Стратегических планов государственных органов Республики Казахстан Общие положения
Дата конвертации20.10.2012
Размер311.32 Kb.
ТипМетодические рекомендации
источник


Методические рекомендации

по разработке Стратегических планов

государственных органов Республики Казахстан


  1. Общие положения


Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии Концепцией по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2007 года № 1297, в целях методологического обеспечения разработки Стратегических планов государственных органов Республики Казахстан (далее – Стратегические планы).

Стратегический план государственного органа разрабатывается ежегодно на трехлетний период на основе стратегических программных документов Республики Казахстан, государственных программ, макроэкономического прогноза и основных показателей фискальной политики, лимитов расходов бюджета, анализа исполнения стратегического плана государственного органа и бюджетных программ за отчетный период.

Стратегический план определяет основные стратегические направления, цели и задачи государственного органа на трехлетний период во взаимосвязи с выделяемыми ему бюджетными лимитами, устанавливает комплекс взаимосвязанных организационных, экономических, социальных, экологических, финансовых и технических мер, направленных на достижение поставленных целей и задач, устанавливает систему согласованных по срокам и ресурсам показателей ожидаемых результатов, обеспечивающих достижение поставленных целей, с учетом долгосрочных стратегических приоритетов экономического развития, определенных Стратегией развития Республики Казахстан на период до 2030 года.

Стратегические планы разрабатываются государственными органами - администраторами бюджетных программ и охватывают всю сферу их деятельности, включая деятельность подведомственных им организаций (соответствующую отрасль в целом).

Проект Стратегического плана представляется вместе с бюджетной заявкой, представляемой администраторами бюджетных программ в уполномоченный орган по планированию бюджета.

Стратегический план администратора республиканских бюджетных программ утверждается постановлением Правительства Республики Казахстан, администратора местных бюджетных программ – решением акима области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения).

Стратегический план состоит из следующих основных разделов:

1) миссия и видение;

2) анализ текущей ситуации;

3) стратегические направления, цели и задачи деятельности государственного органа;

4) функциональные возможности государственного органа и возможные риски;

5) нормативные правовые акты;

6) бюджетные программы.

В настоящих Методических рекомендациях используются следующие понятия:

базовые расходы - это расходы постоянного характера, а также расходы на начатые (продолжающиеся) проекты;

расходы на новые инициативы - это расходы, связанные с распределением дополнительных средств на новые приоритетные направления государственной политики или деятельности государственного органа;

отчетный период – период времени, составляющий 2 года, включая текущий год и год, предшествующий текущему году;

плановый период – период времени, составляющий 3 года, на который разработан Стратегический план.


^ 2. Разработка первого раздела:

«Миссия и видение»


В первом разделе Стратегического плана должны быть представлены миссия и видение государственного органа.

Миссия определяет основное предназначение государственного органа как субъекта государственного управления и его роль в реализации государственной политики в соответствующей отрасли или сфере деятельности.

Видение должно отражать то, какими видит государственный орган в перспективе курируемые отрасли или сферы деятельности.


^ 3. Разработка второго раздела:

«Анализ текущей ситуации»


В данном разделе должны отражаться основные параметры развития регулируемой отрасли, сектора экономики или региона за отчетный период с указанием статистических данных, анализ основных текущих проблем и проблем, стоящих перед экономикой и обществом, на решение которых направлен Стратегический план, оценка основных внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на развитие сектора экономики, отрасли и социально-экономическое развитие региона, достижение стратегических целей и задач государственного органа.

Анализ текущей ситуации проводится в разрезе основных направлений деятельности государственного органа. Последовательность изложения анализа текущей ситуации должна соответствовать последовательности стратегических направлений.

Необходимо, по возможности, привести показатели Индекса глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума, либо другие показатели, характеризующие состояние отрасли или сферы деятельности в сравнении с другими странами.

Данный раздел должен быть кратким и лаконичным, без излишних подробностей.


  1. ^ Разработка третьего раздела:

«Стратегические направления, цели и задачи деятельности государственного органа»


В третьем разделе Стратегического плана должны быть сформулированы стратегические направления, цели, задачи и показатели результатов деятельности государственного органа.

Показатели деятельности государственного органа во взаимоувязке со стратегическими направлениями, целями и задачами за отчетный и плановый периоды отражаются по форме согласно приложению 1.

При разработке данного раздела необходимо обеспечить взаимосвязь между анализом текущей ситуации, стратегическими направлениями, целями развития, целевыми индикаторами, задачами и показателями оказываемых услуг, то есть:

указать области (сферы), в которых государственный орган считает важным достичь улучшений, для того, чтобы способствовать достижению общенациональных целей – стратегические направления государственного органа;

цели развития – некое конечное (ожидаемое) состояние в соответствующей отрасли (сфере деятельности), к достижению которого направлена деятельность государственного органа;

задачи – пути достижения поставленных целей, включая изменения в государственных услугах и функциональных возможностях государственного органа;

показатели, которые позволят проверить достижение намеченных целей развития, а также изменений в услугах (задачи) - целевые индикаторы и показатели развития (услуг).

^ Стратегические направления должны быть сфокусированы на тех областях (сферах деятельности), где государственный орган имеет наибольшее воздействие на решение соответствующих проблем, и охватывать все сферы деятельности государственного органа.

Стратегические направления формируются исходя из регулируемых отраслей, секторов экономики или сфер деятельности, изменения в которых считаются наиболее важными для достижения общегосударственных целей и приоритетов, а также для выполнения миссии государственного органа и реализации его видения.

Цели государственного органа должны соответствовать приоритетам государственной политики и способствовать достижению (вносить вклад в достижение) стратегических целей развития страны в плановом периоде.

Цель государственного органа должна отражать определенное изменение в деятельности государственного органа либо в регулируемой сфере, которые должны отражаться в индикаторах.

Совокупность целей должна охватывать все направления деятельности государственного органа.

При определении целей государственного органа необходимо придерживаться следующих правил:

- наличие четкой связи цели с обозначенными проблемами;

- возможность выразить достижение цели с помощью количественных показателей.

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать:

- терминов, понятий и выражений, которые допускают произвольное или неоднозначное толкование;

- указаний на иные цели, задачи, или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели;

- описания путей, средств и методов достижения цели.

В целом система приведенных целей должна отражать набор актуальных потребностей общества.

Для каждой цели в Стратегическом плане должны быть приведены целевые индикаторы (не более трех) - количественно измеримый показатель, характеризующий степень достижения стратегической цели государственного органа, конечный результат, на который государственный орган имеет прямое или косвенное влияние и стремится достичь его. Для каждого индикатора должен быть указан конкретный период (среднесрочный или долгосрочный), в котором будет достигнуто его значение.

Целевые индикаторы должны отражать улучшение статистических данных или индексов глобальной конкурентоспособности, указанных во втором разделе.

В Стратегическом плане должно быть приведено соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства по форме согласно приложению 2.

^ Задачи государственного органа определяют пути достижения поставленных целей наиболее эффективными методами в плановом периоде.

Задачи должны быть связаны с оказываемыми государственным органом услугами и отражать, какие ключевые изменения нужны в услугах или в развитии функциональных возможностей государственного органа, чтобы достичь поставленных целей. Задачи формулируются по однородным услугам.

Каждая задача должна соответствовать лишь одной из целей государственного органа.

Для каждой из целей следует сформулировать от 1 до 7 задач, решение которых должно быть необходимым и достаточным условием для достижения соответствующей цели.

Недопустима постановка задач, направленных на обеспечение деятельности самого государственного органа.

Решение каждой задачи является необходимым условием достижения цели.

Для каждой задачи должны быть приведены количественно измеримые показатели, отражающие уровень ее решения в отчетном и плановом периодах. Данные показатели должны отражать прямые результаты деятельности государственного органа.

При разработке показателей необходимо определить оптимальный набор показателей при сохранении полноты информации и своевременности ее предоставления. По каждой задаче должно быть приведено не более 4-5 показателей.

По каждому показателю необходимо указывать значения по годам отчетного и планового периодов.

При разработке показателей необходимо обеспечить получение по ним необходимых статистических и отчетных данных. Получение отчетных данных по выбранным показателям должно осуществляться непрерывно и обеспечиваться их сопоставимость за отдельные периоды, а также с показателями, используемыми в международной практике.

Если в представленном проекте Стратегического плана стратегические направления, цели, задачи и показатели деятельности государственного органа на очередной плановый год отличаются от плановых показателей на указанный год, определенных в предшествующем году, необходимо представить аргументированные обоснования причин такого отклонения.

Для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год и не более чем через 2 – 3 месяца после окончания отчетного периода. Способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки Стратегического плана.

В случае, если информация, необходимая для расчета показателей, и полномочия по ее сбору отсутствуют у государственного органа или данная информация не предоставляется Агентством по статистике, то государственный орган направляет запрос в Агентство по статистике по сбору такой информации или расчету требуемого показателя. Согласование с Агентством по статистике перечня необходимой информации должно быть завершено до утверждения Стратегического плана.


^ 5. Разработка четвертого раздела:

«Функциональные возможности государственного органа

и возможные риски»


Данный раздел Стратегического плана должен включать информацию о планируемых мероприятиях по изменению внутренней среды государственного органа, необходимых для достижения и улучшения результатов его деятельности, а также о возможных внешних и внутренних факторах, которые могут повлиять на ход реализации Стратегического плана.

В данном разделе Стратегического плана необходимо указать основные намерения (внутренние цели) государственного органа по улучшению организации внутренней деятельности для достижения стратегических целей.

Примеры мероприятий, которые могут быть отражены в данном разделе:

организация деятельности и изменение организационной структуры государственного органа и подведомственных ему организаций;

повышение профессионального уровня сотрудников;

распределение бюджетных средств с учетом результатов деятельности;

мониторинг эффективности бюджетных расходов;

повышение качества контроля соблюдения бюджетного законодательства и формирование системы внутреннего контроля;

и другие.

В данном разделе также следует привести возможные риски - обстоятельства, которые могли бы помешать достижению целей или быть внешними факторами, не поддающимися контролю со стороны государственного органа, ответственного за реализацию Стратегического плана.

В виде отдельных приложений к Стратегическому плану могут быть представлены иные дополнительные таблицы, материалы, расчеты и обоснования.


^ 6. Разработка пятого раздела «Нормативные правовые акты»


В данном разделе необходимо указать нормативные правовые акты, на основе которых разработан Стратегический план.


^ 7. Разработка шестого раздела «Бюджетные программы»


В шестом разделе Стратегического плана приводится описание бюджетных программ, финансирование которых необходимо для реализации Стратегического плана.

Бюджетная программа – форма представления расходования бюджетных средств по направлениям в соответствии со стратегическими целями и задачами государственного органа с определением индикаторов количественного (прямого) результата, качества, эффективности, результативности (конечного результата) и объемов финансирования

В целях обеспечения прозрачности и подотчетности деятельности государственного органа при расходовании выделяемых средств бюджетные программы делятся на разные типы, которые являются отдельными видами программ и не должны смешиваться:

услуги,

трансферты (в том числе физическим лицам),

бюджетные кредиты,

инвестиции, в том числе увеличение капитала,

капитальные расходы (капитальный ремонт, приобретение компьютеров и т.д.),

обслуживание и погашение займов.

Бюджетные программы, ныне направленные на обеспечение деятельности государственных учреждений и государственных предприятий, должны быть переориентированы на оказание услуг.

Услуга – это деятельность государственного органа, подведомственных ему организаций, осуществляемая за счет бюджетных средств, направленная на обеспечение прав, свобод и защиты законных интересов получателей услуг.

Получатель услуги – юридическое (физическое) лицо, в том числе государственный орган, на удовлетворение потребности которого направлена деятельность государственного органа, подведомственных ему организаций.

Услуги в программе должны быть подобными, то есть бюджетные программы должны быть сгруппированы по схожим по своему содержанию услугам.

Например, не следует смешивать услуги по сбору налогов с услугами по прогнозированию налоговых сборов, так как такие услуги имеют различные измерения объема, качества и эффективности.

Не следует помещать одинаковые расходы и услуги по двум разным программам в целях исключения двойного учета.

Программы должны формироваться не на уровне мероприятий (например, обновление дорожных знаков в целях обеспечения дорожной безопасности), а быть на уровне услуг (или при необходимости других категорий расходов).

Программы не должны быть слишком объемными и сочетающими большое количество различных услуг. Все ключевые услуги государственного органа должны быть представлены по отдельности, в прозрачной форме. При этом, излишней детализации услуг также следует избегать.

Структура программ должна быть эффективной с точки зрения финансирования и мониторинга услуг. Это означает, что польза от усовершенствованной информации, получаемой по новой структуре бюджетных программ, должна перевешивать расходы по проведению мониторинга, отчетности и учета.

При формировании бюджетных программ, направленных на оказание конкретных государственных услуг, в них включаются расходы по оплате труда и начисления на нее сотрудников, участвующих в предоставлении данной услуги. Расходы на приобретение товаров и услуг, используемых напрямую в процессе оказания данной услуги, отражаются по отдельной бюджетной программе «Обеспечение деятельности государственного органа». Данное распределение расходов будет осуществлено на первом этапе внедрения бюджетирования, ориентированного на результат. Одной из основных характеристик бюджетов, ориентированных на результаты, является отражение полной стоимости оказания услуг в бюджетной программе.

При необходимости конкретизации видов расходов в бюджетной программе возможно выделение подпрограмм.

Совокупность бюджетных программ должна охватывать всё финансирование администратора бюджетных программ. Общая сумма расходов не должна превышать лимитов расходов, определенных уполномоченным органом по бюджетному планированию для администраторов бюджетных программ.

Для обеспечения привязки планируемых расходов государственного органа, показателей качества и количества оказываемых им услуг, стратегических целей и задач государственного органа бюджетные программы разрабатываются администратором бюджетных программ по форме согласно приложению 3.

По каждой бюджетной программе необходимо указать:

наименование администратора бюджетной программы;

наименование бюджетной программы (и подпрограмм при их наличии);

краткое описание бюджетной программы,

стратегические направления, цели и задачи государственного органа, достижение которых будет обеспечено реализацией бюджетной программы (из третьего раздела Стратегического плана);

показатели, характеризующие результаты реализации бюджетной программы;

расходы на реализацию программы в отчетном и плановом периодах.

Показатели, характеризующие результаты реализации бюджетной программы:

показатели количества отражают прямой результат деятельности государственного органа, выражаются в абсолютных числах или в процентах;

показатели качества отражают степень соответствия данной услуги ожиданиям ее получателей (заполняются при необходимости);

показатели эффективности отражают стоимость единицы услуги либо объем поступлений в бюджет на единицу вложений в стоимость услуги (заполняются при необходимости);

показатели результативности отражают прогресс в реализации стратегических целей и задач, измеряют положительные изменения в экономической и социальной среде (конечный результат).

Показатели реализации программ должны соответствовать Стратегическому плану и требованиям, предъявляемым к показателям для целей и задач, изложенным в третьем разделе настоящих Методических рекомендаций.

Показатели качества и эффективности являются желательными, а по тем услугам, по которым вопросы качества и эффективности стоят остро, эти показатели являются обязательными.

Условный пример бюджетной программы, направленной на предоставление услуг, приведен в приложении 4.

В случае пересмотра объема финансирования на реализацию действующих программ, значения показателей достижения целей программ должны быть скорректированы.

Решение о выборе и обосновании состава планируемых к разработке бюджетных программ государственный орган принимает самостоятельно, исходя из принципа необходимости и достаточности для решения сформулированных в Стратегическом плане целей и задач.

Желательно на каждую цель и задачу предусматривать отдельную бюджетную программу.

Вновь разрабатываемые бюджетные программы выделяются отдельно с указанием оснований для их разработки и обоснований их возможного бюджетного обеспечения.

В данном разделе также приводятся свод бюджетных расходов по форме согласно приложению 5 и распределение расходов по стратегическим направлениям, целям, задачам и бюджетным программам по годам отчетного и планового периодов по форме согласно приложению 6.

Если законодательными актами Республики Казахстан предусмотрены виды деятельности по реализации товаров (работ, услуг), осуществляемые государственными учреждениями на платной основе, и деньги от реализации таких товаров (работ, услуг) остаются в распоряжении государственного учреждения (в сферах образования, лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий), то в данном разделе Стратегического плана необходимо привести объемы поступлений таких средств по годам отчетного и планового периодов в разрезе видов деятельности по формам согласно приложениям 5 и 6.

Условный пример распределения расходов по стратегическим направлениям, целям, задачам и бюджетным программам приведен в приложении 7.


^ 8. Представление и утверждение Стратегических планов


До 5 мая года, предшествующего плановому периоду, администраторы бюджетных программ представляют в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию проекты Стратегических планов, разработанные в соответствии с данными Методическими рекомендациями (в полном объеме) вместе с бюджетными заявками в пределах лимитов бюджетных расходов на трехлетний период, доведенных уполномоченным органом по бюджетному планированию.

До 20 мая года, предшествующего плановому периоду, уполномоченный орган по бюджетному планированию рассматривает проекты Стратегических планов и бюджетных программ, и дает по ним замечания и предложения администраторам бюджетных программ.

До 1 июня года, предшествующего плановому периоду, администраторы бюджетных программ повторно представляют доработанные проекты Стратегических планов в уполномоченный орган по бюджетному планированию.

С 1 по 25 июля года, предшествующего плановому периоду, уполномоченный орган по бюджетному планированию вносит проекты Стратегических планов на рассмотрение бюджетной комиссии со своими заключениями.

^ До 1 августа года, предшествующего плановому периоду, администраторы бюджетных программ приводят проекты Стратегических планов в соответствие с принятыми решениями бюджетной комиссии.

В ходе рассмотрения проекта бюджета в Парламенте или маслихате администраторы бюджетных программ защищают проекты Стратегических планов, корректируют их в случае принятия соответствующего решения.

^ До 20 декабря года, предшествующего плановому периоду, Стратегические планы администраторов республиканских бюджетных программ на соответствующий плановый период утверждаются постановлением Правительства Республики Казахстан.

______________________________________

Приложение 1


^ Стратегические направления, цели, задачи и показатели деятельности

государственного органа


(условный пример)


Наименование

Ед.

­изм.

Отчетный период

Плановый период

1-й год

(отчет)

2-й год

(план текущего)


1-й год


2-й год

3-й год






















Стратегическое направление 1. Обеспечение безопасности граждан Республики Казахстан




Цель 1.1 Обеспечение безопасности дорожного движения

Целевой индикатор: Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий к 2010 году на Х%

Задача 1.1.1 Улучшение дорожной инфраструктуры

Количество построенных транспортных развязок

Ед.

5

5

5

6

7

% отремонтированных дорог, от общего объема

%

30

40

45

50

60




Задача 1.1.2 Улучшение контроля над соблюдением правил дорожного движения

% дорог, оснащенных скоростемерами

%

20

30

40

50

60




Стратегическое направление 2

Цель 2.1

Целевой индикатор

Задача 2.1.1

Показатели







































_________________________________


Приложение 2


^ Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа

стратегическим целям государства


(условный пример)


Стратегические направления и цели государственного органа

Стратегические цели государства, на реализацию которых направлена деятельность государственного органа

Наименование стратегического документа, нормативного правого акта

Стратегическое направление 3. Развитие инвестиционной политики

Цель 3.1. Улучшение инвестиционного климата и инвестиционных возможностей для предпринимательства

Долгосрочный приоритет 3 «Экономический рост, базирующийся на открытой рыночной экономике с высоким уровнем иностранных инвестиций и внутренних сбережений. Достичь реальных, устойчивых и возрастающих темпов экономического роста.»

Послание Президента страны народу Казахстана «Казахстан - 2030 Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев»


Стратегическое направление 4. Устойчивое развитие регионов

Цель 4.1. Устойчивое развитие регионов

«Девятое. Территориальное развитие

Мы должны сконцентрировать экономическую деятельность в развитых региональных центрах, способных стать "локомотивами" экономической и социальной модернизации, предусмотреть систему законодательных, экономических и административных мер».


«Обеспечение устойчивого развития страны и создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения на основе формирования конкурентоспособных специализаций в региональной и мировой экономике, рациональной пространственной организации экономического потенциала и расселения населения»

Послание Главы государства народу Казахстана от 1 марта 2006 года "Стратегия вхождения Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира. Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии"


Указ Президента Республики Казахстан от 28.08.2006 г. № 167 «О Стратегии территориального развития Республики Казахстан до 2015 года»


________________________________

Приложение 3

^ Форма бюджетной программы

Администратор

бюджетной

программы




^ Бюджетная программа

(подпрограмма)

Основывается на услугах, оказываемых государственным органом


Вводится в случае необходимости выделения отдельных подуслуг, привлекаемых для оказания основной услуги

Описание

Краткое описание программы

^ Стратегическое направление

Из раздела 3 Стратегического плана

Цель

^ Из раздела 3 Стратегического плана

Задачи

Из раздела 3 Стратегического плана

Показатели




Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

1-й год

(отчет)

2-й год

(план теку-щего)

1-й год

2-й год

3-й

год

^ Показатели количества

Прямой результат деятельности государственного органа, характеризующий объем предоставляемой услуги, в количественном или процентном выражении (должен соответствовать показателям задач в Стратегическом плане)



















^ Показатели качества

Степень удовлетворенности получателей или сравнение оказание услуги с принятым стандартом, национальным или международным. Установление конкретных показателей не является обязательным условием.



















^ Показатели эффективности

Стоимостной показатель, отражающий затраты на 1 ед.

В большинстве случаев применим к услугам, оказываемым не государственным органам, а конкретно физическим или юридическим лицам



















^ Показатели результата

Конечные результаты в измеримом выражении (должны соответствовать целевым индикаторам в Стратегическом плане)



















^ Расходы на реализацию

программы




Тыс. тенге
















Приложение 4


^ Бюджетная программа, направленная на предоставление услуг

(Условный пример)


Администратор

бюджетной

программы




^ Бюджетная программа

(подпрограмма)

Повышение квалификации работников в сфере здравоохранения

Описание

Повышение квалификации и переподготовка работников организаций здравоохранения в Республике Казахстан и странах ближнего и дальнего зарубежья по профилям в соответствии с потребностями отрасли

^ Стратегическое направление

Развитие инфраструктуры здравоохранения

Цель

Совершенствовать кадровое обеспечение отрасли

Задача

Повышение квалификации медицинских работников

Показатели




Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

1-й год

(отчет)


2-й год

(план теку-щего)

1-й год

2-й год

3-й

год

^ Показатели количества

Количество врачей, прошедших специализацию и усовершенствование за период

Удельный вес медицинских работников, прошедших усовершенствование и специализацию за период

чел.


%

655


20

720


25

1200


40

1300


45

1400


50

^ Показатели качества

Х



















^ Показатели эффективности

Х



















^ Показатели результата

удельный вес врачей, имеющих высшую и первую категории

%

20


25

40

45

50

^ Расходы на реализацию

программы

Х

Тыс. тенге
















_________________________________


Приложение 5


^ Свод бюджетных расходов


тыс. тенге





Отчетный период

Плановый период

1-й год

(отчет)


2-й год

(план текущего)

1-й год

2-й год

3-й год

^ 1. Действующие программы, из них:
















Текущие бюджетные программы
















Бюджетные программы развития
















^ 2. Программы, предлагаемые к разработке, из них:
















Текущие бюджетные программы
















Бюджетные программы развития
















^ ВСЕГО расходов, из них:

Текущие бюджетные программы
















Бюджетные программы развития
















^ 3. Платные услуги:
















Поступления
















Расходы



















_________________________________



Приложение 6


^ Распределение расходов по стратегическим направлениям, целям, задачам и бюджетным программам


тыс. тенге


Стратегические направления, цели, задачи и бюджетные программы (наименования), платные услуги

Отчетный период

Плановый период

1-й год

(отчет)

2-й год

(план текущего)

1-й год

2-й год

3-й год



_________________________________


Приложение 7


^ Распределение расходов по стратегическим направлениям, целям, задачам и бюджетным программам

(Условный пример)

тыс. тенге



Стратегические направления, цели и бюджетные программы (наименования)

Отчетный период

Плановый период

1-й год

(отчет)


2-й год

(план

текущего)

1-й год


2-й год



3-й год


Стратегическое направление 3. Безопасность деятельности
















Цель 3.1. Обеспечение защищенности объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов электроэнергетики и других поднадзорных объектов, работников данных объектов и населения, окружающей среды от угроз техногенного характера

90 000

150 000

200 000

260 000

300 000

Задача 3.1.1. Модернизация аналитических лабораторий

8 000

75 000

82 000

90 000

100 000

Бюджетная программа 1. Техническое перевооружение и переоснащение аналитических лабораторий, осуществляющих техническую поддержку надзорной деятельности


8 000

75 000

82 000

90 000

100 000


















Итого бюджет государственного органа

2 820 000

3 004 000

4 562 000

5 320 000

5 750 000



_________________________________





Похожие:

Методические рекомендации по разработке Стратегических планов государственных органов Республики Казахстан Общие положения iconПриказом Министра экономического развития и торговли
Основные положения мониторинга стратегических и программных документов, стратегических планов государственных органов установлены...
Методические рекомендации по разработке Стратегических планов государственных органов Республики Казахстан Общие положения iconФорма отчетной информации о реализации стратегического плана государственного органа
Правилам проведения оценки государственных программ, стратегических планов центральных государственных органов, программ развития...
Методические рекомендации по разработке Стратегических планов государственных органов Республики Казахстан Общие положения iconФорма отчетной информации о ходе реализации государственной программы/программы развития территории
Правилам проведения оценки государственных программ, стратегических планов центральных государственных органов, программ развития...
Методические рекомендации по разработке Стратегических планов государственных органов Республики Казахстан Общие положения iconОб утверждении Методических инструкций по разработке Стратегического плана развития Республики Казахстан, Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны,
Стратегического плана развития Республики Казахстан, Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны, государственных...
Методические рекомендации по разработке Стратегических планов государственных органов Республики Казахстан Общие положения iconЗакон республики казахстан о конкуренции (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03. 07. 2013 г.) Раздел Основные положения Глава Общие положения
Антиконкурентные действия, соглашения государственных, местных исполнительных органов
Методические рекомендации по разработке Стратегических планов государственных органов Республики Казахстан Общие положения iconКодекс Республики Казахстан Кодекс Республики Казахстан от 15 мая 2007 года n 251 общая часть раздел общие положения глава основные положения статья Основные понятия, используемые в настоящем
Республики Казахстан порядке оплачиваемую штатную должность в казенных предприятиях, государственных учреждениях и осуществляющее...
Методические рекомендации по разработке Стратегических планов государственных органов Республики Казахстан Общие положения iconЗакон Республики Казахстан о национальной безопасности Республики Казахстан Глава Общие положения (статьи 1 6)
Полномочия Президента, Совета Безопасности, Парламента, Правительства, судов, государственных органов Республики Казахстан
Методические рекомендации по разработке Стратегических планов государственных органов Республики Казахстан Общие положения iconОбщая часть раздел общие положения глава основные положения
Республики Казахстан порядке оплачиваемую штатную должность в казенных предприятиях, государственных учреждениях и осуществляющее...
Методические рекомендации по разработке Стратегических планов государственных органов Республики Казахстан Общие положения iconЗакон Республики Казахстан от 16. 04. 1997 n 94-1 "О жилищных отношениях" Глава Общие положения Статья Жилищное законодательство Республики Казахстан
Жилищное законодательство Республики Казахстан регулирует отношения с участием граждан, юридических лиц, государственных органов,...
Методические рекомендации по разработке Стратегических планов государственных органов Республики Казахстан Общие положения iconЗакон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года №94-i о жилищных отношениях раздел 1 Глава общие положения статья Жилищное законодательство Республики Казахстан
Жилищное законодательство Республики Казахстан регулирует отношения с участием граждан, юридических лиц, государственных органов,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов