Нормативные ссылки icon

Нормативные ссылки



НазваниеНормативные ссылки
Дата конвертации14.02.2013
Размер259.52 Kb.
ТипДокументы
источник










С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ




КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

ОТДЕЛ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА КАЧЕСТВА: УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЯМИ







СОДЕРЖАНИЕ:




  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………….110

  2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ…………………………………………………………….110

  3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ………………………………………………………….110

  4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ……………………………………………………110

  5. СОСТАВ ЗАПИСЕЙ……………………………………………………………………...110


  6. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАПИСЕЙ……………………………………………………………...111
  7. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЯМИ……………………………………………………………112

  8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ……………………………………………112

  9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ…………………………………………………………….113

  10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ…………………………………………………114

  11. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ…………………………………………………………….....115

  12. ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………………..116


Форма № 8 Мастер-листа форм записей по качеству

Форма № 9 Журнал по учету использования техники/оборудования/средств

обучения/времени сети интернет

Форма № 10 Журнал регистрации входящих документов

Форма № 11 Журнал регистрации исходящих документов

^

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


1.1 Документированная процедура качества по управлению записями о качестве устанавливает единый порядок работ по идентификации, хранению, защите, восстановлению, ведению и изъятию записей о качестве услуг/продукции в РГП на ПХВ «Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова» (далее – КазНМУ).

1.2 Процедура вводится с целью подтверждения соответствия деятельности КазНМУ установленным в документах внутреннего и внешнего происхождения требованиям, свидетельства соответствия системы менеджмента качества международным стандартам ИСО 9001, 9004.



1.3 Процедура является внутренним нормативным документом, обязательным для всех сотрудников КазНМУ.
  1. ^

    НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ


Процедура разработана на основании следующих международных и национальных стандартов:

МС ИСО 9000

Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

МС ИСО 9001

Системы менеджмента качества. Требования

МС ИСО 9004

Системы менеджмента качества. Устойчивое развитие

СТ РК 1157

Образование высшее профессиональное. Системы менеджмента качества организаций образования.

СТ РК 1158

Образование высшее профессиональное. Материально-техническая база организаций образования
  1. ^

    ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ


Термины и определения, используемые в данной процедуре, приведены в МС ИСО 9000 и Словаре терминов и определений системы менеджмента качества, используемых в КазНМУ.
  1. ^

    ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ


ИСО – Международная организация по стандартизации;

МС – Международный стандарт;

ОУП – Отдел по управлению персоналом;

ОтвСМК- Ответственный по качеству (СМК)

ПРК – Представитель руководства по качеству;

РК – Руководство по качеству;

СМК – Система менеджмента качества.
  1. ^

    СОСТАВ ЗАПИСЕЙ


В КазНМУ используются следующие записи о качестве, требующие регистрации и управления:

5.1 Записи, регулирующие отношения с потребителями/поставщиками:

  • приказы, распоряжения, договоры, соглашения, заявки, акты сдачи-приемки, отзывы, анкеты, претензии и другие документы, касающиеся деятельности университета.

5.2 Записи по учету использования компъютерной и вычислительной техники, учебного и научного оборудования, электронных технических средств обучения, программных средств, информационных технологий и времени сети «Интернет».

5.3 Записи по учету библиотечного фонда:

  • Книга суммарного учета библиотечного фонда;

  • Регистрационная книга движения поступающей литературы;

  • картотеки обеспеченности учебного процесса.

5.4 Отчетные записи, отражающие выполнение работ в соответствии с требованиями международных и национальных стандартов, норм и правил, нормативных документов поставщиков и потребителей, Руководства по качеству, процедур качества и т.д.:

  • отчеты о выполнении процессов;

  • протоколы;

  • журналы (учебные, по учету использования ресурсов, по учету лечебной нагрузки и пр.);

  • акты внедрения;

  • результаты контроля и мониторинга процессов жизненного цикла предоставляемых услуг;

  • отчеты по внутренним аудитам СМК;

  • отчеты по анализу СМК;

  • отчеты по результатам внешних аудитов.

5.5 Записи служебного делопроизводства:

  • приказы и распоряжения по КазНМУ;

  • письма, электронные письма, факсимильные сообщения;

  • записи по кадровому делопроизводству.

Записи могут находиться на различных носителях.
  1. ^

    ОФОРМЛЕНИЕ ЗАПИСЕЙ


6.1 Записи оформляются на листах с верхним и нижним колонтитулами так, как это описано в процедуре «Управление документацией» (табл. 1,2). Соблюдение данных правил исключает внесение каких-либо изменений в записи задним числом.

6.2 Текст записей набирается шрифтом № 12 Times New Roman с полями: левое – 2 см, верхнее – 2 см, правое – 1 см, нижнее – 1 см, интервал одинарный.

6.3 Записи по учету использования компъютерной и вычислительной техники, учебного и научного оборудования, электронных технических средств обучения, программных средств, информационных технологий, времени сети «Интернет» и пр. ресурсов должны вестись в специальных журналах (Форма № 8). Журналы прошиваются, концы нитей склеиваются бумажным квадратом, на нем производится надпись «Прошито и пронумеровано ___ (указать количество) листов. Дата. Подпись ответственного лица», при наличии в подразделении печати квадрат скрепляется печатью. По мере завершения журнала на последней странице производится надпись «Всего произведено записей ___ (указать количество). Выработано ___ часов. Дата. Подпись ответственного лица».

  1. ^

    УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЯМИ


    1. Записи ведутся по установленным в документах системы качества формам лицами, ответственными за ведение записей. Ответственные по качеству составляют, а руководители подразделений утверждают Мастер-лист форм записей по качеству (Форма № 9)

    2. В специальных разделах процедур качества КазНМУ определены следующие действия с записями, перечисленными в п. 5 настоящей процедуры:

  • идентификация и регистрация записей осуществляется в соответствии с требованиями, установленными процедурами качества КазНМУ;

  • формы записей хранятся в электронном виде на сервере в файловой базе данных. Все пользователи имеют ограниченный доступ только на чтение. Внесение изменений в формы осуществляется по процедуре качества управление документацией;

  • хранение записей в местах, предотвращающих их порчу и потерю, производится согласно установленных в номенклатуре дел сроков хранения. Электронные версии оригиналов записей должны храниться в папке, защищенной паролем от несанкционированного доступа на компъютере руководителя структурного подразделения. Необходимо сохранять информацию в виде резервной копии на CD-диске в местах ограниченного доступа. Уровень доступа сотрудников к информации определяет руководитель структурного подразделения/процесса. Администратор корпоративной сети устанавливает доступ к информации конкретным пользователям сети;

  • защита и восстановление достигается ведением записей на бумажных и электронных носителях, ведением журналов регистрации и рассылки. Администратор сети несет ответственность за регулярное обновление антивирусных программ в компъютерной сети. Администратор сети еженедельно проводит резервирование данных на внешних носителях информации;

  • движение (оборот) записей документируется в Журнале регистрации входящих документов (Форма № 10) и Журнале регистрации исходящих документов (Форма № 11) подразделения. Журналы прошиваются, концы нитей склеиваются бумажным квадратом, на нем производится надпись «Прошито и пронумеровано ___ (указать количество) листов. Дата. Подпись ответственного лица», при наличии в подразделении печати квадрат скрепляется печатью. По мере завершения журнала на последней странице производится надпись «Всего произведено записей ___ (указать количество). Дата. Подпись ответственного лица».

    1. Ответственность за достоверность отчетных документов, соблюдения правил управления, обращения несут сотрудники КазНМУ, указанные в соответствующих разделах каждой процедуры, должностных инструкциях, планах, приказах и распоряжениях.

    2. При необходимости сотрудники КазНМУ могут продемонстрировать потребителю соответствующие записи о качестве с разрешения ответственных должностных лиц.
  1. ^

    РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ


    1. Ректор КазНМУ несет ответственность за:




  1. ^

    ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ


    Номер

    измене­ния

    Номера листов

    Основание для внесения изменений


    Подпись

    Расшифровка подписи


    Дата

    Дата введения изменения

    заменен­ных

    новых

    аннулиро­ванных


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  2. ^

    ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ




п/п

Ф.И.О.

Должность

Личная подпись

Дата

Примечания
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12 ПРИЛОЖЕНИЕ


Форма № 8

Форма Журнала по учету использования техники/оборудования/средств обучения/времени сети «Интернет»


наименование структурного подразделения


ЖУРНАЛ

УЧЕТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ____________________________________________________

наименование средства


№ п/п

записи

Дата

ФИО сотрудника

должность

Цель использования

Время начала

работы

Время окончания

работы

примечание



















































12 ПРИЛОЖЕНИЕ

Форма № 9

Форма Мастер-листа форм записей по качеству


^ МАСТЕР ЛИСТ ФОРМ ЗАПИСЕЙ ПО КАЧЕСТВУ

№ п.п.

Наименование

Код формы

Тип носителя

/1-электр., 2-бум., 3-эл. и бум/

Отв. за ведение записей

Срок хранения





















12 ПРИЛОЖЕНИЕ


Форма № 10

Форма Журнала регистрации входящих документов


^ ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ВХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ



Дата поступления и индекс документа

Корреспондент, дата и индекс входящего документа

Заголовок или краткое содержание входящего документа

Резолюция или кому направлен документ на исполнение

Подпись исполнителя

Срок исполнения документа

Отметка об исполнении документа

1



2

3

4

5

6

7


12 ПРИЛОЖЕНИЕ


Форма № 11

Форма Журнала регистрации исходящих документов


^ ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ИСХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ



Дата и индекс исходящего

документа

Корреспондент

Заголовок или краткое содержание документа

ФИО

исполнителя

Подпись

исполнителя

Отметка об исполнении


1



2

3

4


5

6






















Страница из 178




Похожие:

Нормативные ссылки iconНормативные ссылки
Экологическое состояние и условия формирования агроэкосистемы
Нормативные ссылки iconНормативные ссылки
Ргп на пхв «Казахский Национальный Медицинский Университет им. С. Д. Асфендиярова» (далее – Казнму)
Нормативные ссылки iconОбоснование и разработка эффективных методов лекарственного обеспечения на уровне высокоспециализированной медицинской помощи Диссертация на соискание ученой степени доктора философии (PhD) по
Нормативные ссылки
Нормативные ссылки iconЛюбые сведения о каких-либо ранее неизвестных событиях называются
С помощью ссылки на другой рабочий лист в формуле связывания использованием ссылки на лист
Нормативные ссылки iconПротокол к мадридскому соглашению о международной
Протокола (далее именуемые "Договаривающиеся организации"), являются членами того же Союза, что и страны участницы Мадридского соглашения...
Нормативные ссылки iconСметные нормативные документы

Нормативные ссылки iconИнструкция менеджера по продажам
Законы и нормативные правовые документы, регламентирующие осуществление предпринимательской и коммерческой деятельности
Нормативные ссылки iconСметные нормативные документы
Сн рк 02-01-2002* Порядок определения расчетной стоимости строительства на стадии технико-экономического обоснования
Нормативные ссылки iconИнструкция по оформлению документов строгой отчетности и памятка по завершению учебного года размещены в разделе -нормативные документы, подраздел -инструкции
Инструкция по оформлению документов строгой отчетности и памятка по завершению учебного года размещены в разделе –нормативные документы,...
Нормативные ссылки iconОтчета о патентных исследованиях
В настоящем стандарте использованы ссылки на следую межгосударственные стандарты
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы