Казахский национальный медицинский университет имени с. Д. Асфендиярова icon

Казахский национальный медицинский университет имени с. Д. Асфендиярова



НазваниеКазахский национальный медицинский университет имени с. Д. Асфендиярова
Дата конвертации14.02.2013
Размер259.7 Kb.
ТипДокументы
источник











С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ




КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

ОТДЕЛ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА КАЧЕСТВА: КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ













^ С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ




^ КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

ОТДЕЛ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

^ ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА КАЧЕСТВА: КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ






СОДЕРЖАНИЕ:


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.......................................................................................................150

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ...............................................................................................150

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ..........................................................................................150

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ..................................................................................150

5. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ.........................150

6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ................................151

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ......................................................................152

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ...............................................................................................152

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ...............................................................................153

10. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ.................................................................................................154

11. ПРИЛОЖЕНИЯ...................................................................................................................155

^

1. Таблица № 5. Примерный перечень несоответствий и корректирующих действий в

КазНМУ

2. Форма № 19. Журнал улучшения деятельности структурного подразделения/процесса

^ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


    1. Документированная процедура качества по корректирующим и предупреждающим действиям устанавливает единый порядок разработки и проведения корректирующих и предупреждающих действий в РГП на ПХВ «Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова» (далее – КазНМУ), являющихся составными частями процесса улучшения качества.




    1. Настоящая процедура применяется в структурных подразделениях и процессах СМК КазНМУ, в деятельности которых обнаружено несоответствие, с целью устранения причин несоответствий для предупреждения повторного их возникновения.

    2. Процедура является внутренним нормативным документом системы менеджмента качества, обязательным для должностных лиц и сотрудников подразделений, участвующих в определении и осуществлении корректирующих и предупреждающих действий.


^ 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Процедура разработана на основании следующих международных и национальных стандартов:

МС ИСО 9000

Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

МС ИСО 9001

Системы менеджмента качества. Требования

СТ РК ИСО 9004


СТ РК 1157

Системы менеджмента качества. Устойчивое развитие

Образование высшее профессиональное. Системы менеджмента качества организаций образования.

  1. ^

    ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ


Термины и определения, используемые в данной процедуре, приведены в МС ИСО 9000 и Словаре терминов и определений системы менеджмента качества, используемых в КазНМУ.
  1. ^

    ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ


ИСО – Международная организация по стандартизации;

МС – Международный стандарт;

ПРК – Представитель руководства по качеству;

СМК – Система менеджмента качества.
  1. ^

    РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ


    1. Потребность в корректирующих действиях возникает как следствие выявления несоответствий СМК требованиям международного стандарта ИСО 9001, законодательных и нормативных документов, потребителей с целью предупреждения повторного их возникновения.

    2. Характер и объем необходимых корректирующих действий зависит от установленных в ходе аудита/анализа СМК причин несоответствий и определяется руководителем подразделения/процесса (табл. № 5 , Приложение).

    3. Решение о запуске корректирующих действий, призванных избежать повторения несоответствий, принимает руководитель соответствующего структурного подразделения/процесса, в котором обнаружено несоответствие.

    4. Запись результатов предпринятых корректирующих действий осуществляется в Протоколе о несоответствии (Форма № 14) и Журнале улучшения деятельности структурного подразделения (Форма № 19).

    5. Письменное удостоверение устранения несоответствия и анализ адекватности и результативности предпринятого корректирующего действия осуществляет аудитор и/или ПРК в Протоколе о несоответствии (Форма № 14).

    6. Анализ результативности предпринятых корректирующих действий осуществляется также в ходе анализа СМК со стороны руководства. Корректирующие действия считаются результативными в том случае, если в результате их реализации несоответствие не возникает повторно.
  1. ^

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ


    1. Предупреждающие действия связаны с анализом имеющейся информации с целью выявления причин потенциально возможных несоответствий и направлены на их устранение.

    2. Анализу подвергаются данные, полученные в результате:

        • изучения потребностей рынка труда;

        • изучения удовлетворенности потребителей услуги/продукции и заинтересованных сторон;

        • изучения уровня компетентности сотрудников;

        • входного контроля использования продукции/услуг сторонних организаций;

        • внутренних аудитов СМК и процедур внешней оценки деятельности университета;

        • измерений и данных мониторинга процессов и продукции/услуг, в т.ч. данных о качестве подготовки выпускников на всех стадиях образовательного процесса.

    1. Решение о характере, объеме и запуске предупреждающих действий принимает руководитель соответствующего структурного подразделения/процесса, в котором наблюдается тенденция к возможному появлению несоответствия.

    2. Результаты предупреждающих действий оформляются документально в Журнале улучшения деятельности структурного подразделения, анализируются и доводятся до сведения персонала.

    3. Предупреждающие действия считаются результативными, если несоответствие не возникло, либо влияние потенциального несоответствия снижено.






^ 9 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер

измене­ния

Номера листов

Основание для внесения изменений


Подпись

Расшифровка подписи


Дата

Дата введения изменения

заменен­ных

новых

аннулиро­ванных















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































^

10 ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ




п/п

Ф.И.О.

Должность

Личная подпись

Дата

Примечания










































































































































































































































































































































































































































































































































^

11 ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 5. Примерный перечень несоответствий и корректирующих действий в КазНМУ


Несоответствие

Причины

^ Меры по устранению

Запись




Учебный процесс




Неудовлетворительный балл контроля знаний обучающегося. Академи-ческая задолженность по итогам зачетно-экзаме-национной сессии. Неявка на итоговый контроль знаний

Низкий уровень текущих знаний по дисциплине.

Нарушение учебной дисцип-лины. Низкий уровень итого-вых знаний по дисциплине. Пропуски по уважительной причине.

Повторное обучение.

Академический отпуск. Продление сессии.

Аттестационная ведомость. Расписание циклов повторного обучения.

Распоряжения, график, приказ о повторном обучении. Экзаменационные ведомости, рапорты кафедр, заместителя декана, справки ВКК, объяснительные обучающихся




Не освоение обучающи-мися необходимого пе-речня практических навы-ков

Низкий уровень текущих знаний по дисциплине.

Нарушение учебной дисцип-лины. Низкий уровень итоговых знаний по дис-циплине. Пропуски по уважительной причине

Повторное прохождение учебно-производственной и профессиональной практики, академический отпуск

Рапорты, ведомости по практике, дневник практики обучающегося, характеристики с места прохождения практики.




Невыполнение учебного плана выпускником

Пропуски по уважительным и неуважительным причинам

Повторное обучение с целью ликвидации академической задолженности, не допущение к выпускным гос.экзаменам

Приказ о допуске, рапорт кафедры о ликвидации задолженности, ведомость




Нарушение регламента и механизма реализации учебного процесса со стороны ППС и обучающихся

Болезнь сотрудника, отсутствие информирован-ности, ошибки в расписании

Обсуждение на заседаниях деканата, кафедр, беседа с преподавателем, проверка расписания, календарно-тематического плана, учебного журнала

Объяснительные, докладные служебные записки, рапорта, заявления обучающихся




Ошибки в расписании

Несогласованная работа мето-дистов по составлению распи-сания, отсутствие навыков работы

Внесение коррекции в расписание и ознакомление всех заинтересованных сторон, усиление контроля со стороны руководителя ОПУПиП, обучение методистов

Новое расписание, рапорта с кафедр, деканатов




Наличие неактуализированных учебно-методических материалов

Отсутствие информированности, низкий уровень производственной дисциплины ППС и руководителей подзразделений

Корректировка в связи с дополнениями и изменениями нормативно-законодательной базы и вуза, обсуждение данного вопроса на заседаниях факультета, актуализация материалов

Журнал учета несоответствий, справки и протоколы методической комиссии и кафедры




Непрохождение государственной итоговой аттестации

Низкий уровень квалифика-ционных знаний, умений и навыков.

Невыполнение учебного плана.

Неявка на гос. итоговую аттестацию.

Повторная сдача государственного экзамена через год.

Протокол ГЭК, ГКК, ведомости

Протокол защиты выпускных (дипломных) работ, магистерских диссертаций




Нарушение регламента и механизма реализации учебного процесса со стороны ППС и обучающихся

Низкий уровень трудовой и учебной дисциплины участ-ников учебного процесса, низкий уровень подготов-ленности ППС, низкий процент остепененности

Рассмотрение на заседаниях деканата и кафедры, повышение квалификации, категорийности, процента остепененных сотрудников

Протоколы заседания кафедры и деканата, удостоверения о прохождении ФПК, удостоверение о присвоении категорий, план ФПК, результаты конкурсной комиссии




Низкая успеваемость

Низкий уровень подготовки среднего образования, низкий уровень подготовительных курсов и медицинских колледжей, пропуски занятий

Организация мероприятий, мотивирующих интерес к учебе и медицине, организация консультаций и дополнительных занятий

Анализ сессии, рапорта, график дополнительных занятий, график консультаций, протоколы заседаний кафедры




^ Научно-исследовательский процесс

Невыполнение индивидуального плана НИР ППС

Необъективная самооценка возможностей выполнения НИР. Нарушение трудовой дисциплины ППС

Обсуждение на заседании кафедры

Протокол заседания кафедры

Низкий уровень содер-жания НИР обучающегося

Несоблюдение требований по выполнению НИР

Исправление в соответствие с замечаниями и рекомендациями научного руководителя и/или оппонента

Отзыв научного руководителя

Рецензия, протокол научной конференции

Несоблюдение техни-ческих требований по оформлению наукоемкой продукции

Несоблюдение технических требований по оформлению наукоемкой продукции

Исправление в соответствии с требованиями

Устранение технических несоответствий

Журнал учета несоответствий, а также справки и протоколы Научного Совета, протоколы заседаний кафедры

^ Повышение квалификации ППС

Неудовлетворенность слушателей и участников ФПК уровнем организации и проведения циклов

Низкий уровень организации и проведения форм повышения квалификации

Обсуждение итогов и принятие мер по устранению недостатков проведения внутривузовских форм повышения квалификации

Корректировка программы повышения квалификации вуза

Протокол заседания ЦНО

Протокол заседания кафедры ФПК

Отчет о работе кафедры

Протоколы заседания ректората, Ученого Совета

^ Лечебно-диагностический процесс

Невыполнение плана лечебной нагрузки

Недостаточное количество курируемых больных, отсутствие на рабочем месте (болезнь, командировка).

Низкая квалификация сотруд-ника

Актуализация положения о лечебной нагрузке клинических кафедр согласно профилю, рациональное планирование лечебной нагрузки,

Повышение врачебной квалификации сотрудника

Протокол заседания кафедры, протокол заседания Клинического Совета

Отсутствие прослеживае-мости лечебной и консультационной помощи

Низкая производственная дисциплина

Усиление контроля по лечебной работе, актуализация записей по учету лечебной нагрузки ППС

Протокол заседания кафедры, актуализация записей учета

Ошибки ППС в лечении и диагностике заболеваний

Низкая квалификация сотруд-ника

Разбор клинического случая на каефдре, повышение квалификации сотрудника

Жалобы больных и родственников, рапорты руководителей с клинических баз, рапорт с клинического отдела, приказы, объяснительные сотрудников, истории болезней и амбулаторные карты больных, протоколы заседаний кафедры

Жалобы пациентов

Низкая квалификация ППС, нарушения деонтологии, недостаточные коммуникативные навыки

Повышение квалификации, разбор на заседании кафедры

Жалобы больных и родственников, протоколы заседаний кафедры



11 ПРИЛОЖЕНИЕ

Форма № 19

Форма Журнала улучшения деятельности структурного подразделения


Журнал улучшения деятельности _______________________________________________________________

наименование структурного подразделения




п/п

Дата

Несоответствие, претензии/

жалобы потребителей

Когда и кем исправлено (коррекция)



Причина несоответствия или потенциального несоответствия

Корректирующие/

предупреждающие действия по устранению причины с указанием сроков выполнения

Повторный контроль

ФИО и подпись руководителя

ФИО и подпись проверяющего

Отметка об устранении причины несоответствия с указанием даты

Анализ повторения несоответствия с указанием даты контроля







1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
































































Страница из 178




Похожие:

Казахский национальный медицинский университет имени с. Д. Асфендиярова iconКазахский национальный медицинский университет имени с. Д. Асфендиярова информационное письмо
Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова проводит международную научно-практическую конференцию «Полиязычное...
Казахский национальный медицинский университет имени с. Д. Асфендиярова iconС. Ж. Асфендияров атындағЫ Қазақ Ұлттық медицина университеті казахский национальный медицинский университет имени с. Д. Асфендиярова модуль медицинское право и основы закон
Наименование вуза Казахский Национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова
Казахский национальный медицинский университет имени с. Д. Асфендиярова iconС. Ж. Асфендияров атындағЫ Қазақ Ұлттық медицина университеті казахский национальный медицинский университет имени с. Д. Асфендиярова кафедра «хирургические болезни №3» учебно-методический комплекс
Наименование вуза: Казахский Национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова
Казахский национальный медицинский университет имени с. Д. Асфендиярова iconС. Ж. Асфендияров атындағЫ Қазақ Ұлттық медицина университеті казахский национальный медицинский университетимени с. Д. Асфендиярова модуль хирургической стоматологии силлабус
Наименование вуза: Казахский Национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова
Казахский национальный медицинский университет имени с. Д. Асфендиярова iconУстав республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова»
«Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова» Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее...
Казахский национальный медицинский университет имени с. Д. Асфендиярова iconКазахский национальный медицинский университет имени с. Д. Асфендиярова

Казахский национальный медицинский университет имени с. Д. Асфендиярова iconДоговор № о трудоустройстве выпускника Каз нму имени С. Д. Асфендиярова
Ргп на праве хозяйственного ведения «Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова» Министерства здравоохранения...
Казахский национальный медицинский университет имени с. Д. Асфендиярова iconКазахский национальный медицинский университет имени с. Д. Асфендиярова
Жалпы ереже
Казахский национальный медицинский университет имени с. Д. Асфендиярова iconПротокол №1 от «31»
Наименование вуза: Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова
Казахский национальный медицинский университет имени с. Д. Асфендиярова iconРабочая программа наименование вуза: Казахский национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова Модуль «Менеджмент в здравоохранении и фармации»
Наименование вуза: Казахский национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы